Ideas for Colppy as submitted to our Feature Upvote board. Ideas are ordered by 'new' and the 50 top matches are included. pr_ny43flcuuwdgmxg 2025-05-18T12:19:03Z sug_doj4kndfd6ol3m2 2026-03-30T14:20:47Z 2026-06-15T22:04:02Z Quisiera consultar la posibilidad de incorporar en el dashboard principal un gráfico que permita visualizar el flujo de ingresos/egresos por centros de costos, de manera mensual y anual. Actualmente se encuentra el reporte de resultados por centro de costos, pero no resulta práctico para comparar mes a mes. Un adicional a ello, también sería la posibilidad de filtrar los informes del tablero principal por centro de costos. sug_txnqdedctrj1mox 2021-11-16T17:23:10Z 2026-06-15T21:20:40Z Debería existir una funcionalidad que permita descargar facturas de manera masiva, al menos de un mismo cliente. Hoy debo descargar manualmente 516 facturas. sug_sdttq1bmdwigvyq 2025-03-13T18:08:14Z 2025-03-21T18:25:36Z Sugiero que se puedan seleccionar, desde el modulo "resumen de proveedores", varias facturas de distintos proveedores y poder registrar pagos de forma masiva, ya que muchas veces se suelen abonar muchas facturas de proveedores en un solo día y en una misma modalidad, por lo cual nos ahorraría mucho tiempo poder seleccionar distintas facturas de proveedores a la vez y que se generen las ordenes de pago automáticamente. El campo para seleccionar las facturas puede estar a la izquierda de la columna "fecha" y abajo, al lado de "ingresar factura" se podría realizar la acción desde un boton que indique "registrar pago". Dentro de la OP poder seleccionar las opciones de transferencia, efectivo, etc, como hoy aparecen en las OP. Ademas sería funcional que en el modulo de resumen de proveedores, cuando se listan facturas borrador, no solo figuren las facturas vencidas si no, todas las facturas de proveedores ingresadas. Espero que lo puedan hacer, ya que sea de gran ayuda para los usuarios. sug_8mywwsfbnrdoiyq 2025-03-11T18:53:05Z 2025-03-21T17:55:13Z Sería muy cómodo que se pueda bloquear el ancho de las columnas para una mejor visualización sug_zxzmnycy62c7ne8 2025-03-07T11:53:37Z 2025-03-21T17:47:00Z - Permitir seleccionar de manera masiva los ítems que van a componer la lista de precios creada. Hoy te toma el inventario completo - Permitir actualizaciones masivas de precios para mismos códigos que tengan diferentes precios por puntos de venta: hoy la actualizacion masiva solo permite actualizar un precio por sku. Tener diferentes códigos por mismos items no me parece util. Cuando hago la actualizacion masiva, me seria de utilidad que el sistema me permita seleccion a qué lista de precios aplica el precio - Prohibir modificaciones manuales de precios: mejoraría el control evitando manipulaciones de precios y reduciría los errores humanos - Asignar de forma masiva la lista de precios a los clientes: hoy se hace cliente por cliente sug_epiurrmnx0zron0 2025-03-06T14:20:11Z 2025-03-21T17:44:51Z Necesitamos que los recibos generados por pagos en USD salgan en dicha moneda y no convertidos al tipo de cambio sug_xw3a8eg7tdjmnrm 2025-03-05T13:27:05Z 2025-03-21T17:43:06Z Sería muy útil poder seleccionar en qué tipo de moneda llevar la cuenta corriente de clientes y proveedores. En nuestro rubro, la mayoría de las listas de precios se rigen por el dólar oficial, y los contratos con clientes siguen la misma política. Contar con esta funcionalidad facilitaría la gestión y alinearía el sistema con las necesidades del mercado. Otros sistemas ya ofrecen esta opción, lo que los hace más competitivos. sug_2m8atbzaxvv0pma 2025-02-21T16:11:30Z 2025-02-28T14:21:00Z Reporte de facturación detallado | que producto se facturo | cuanto genero esa venta | Con posibilidad de ver el código del producto y la descripción. sug_rs8h8nhbpgqzfdh 2025-02-21T15:53:31Z 2025-02-21T17:53:58Z Me pasa muchas veces que al intentar cargar facturas de proveedores al contado luego tengo q anular la carga y cargarla como Factura cta cte y cargar a parte su pago debido a que sobre esa factura obtuvimos un descuento o de debemos cargarle un costo adicional y no se puede hacer como esta la opción. Lo bueno seria que cuente con las mismas opciones de descuento o interese como aparece en un pago tradicional sug_xj1ajcxcoadlf28 2025-02-21T12:44:32Z 2025-02-21T18:09:44Z buscar cliente por documento el motivo es poder buscar un cliente por su documento ; asi como buscamos un cliente inscripto que lo hacemos mediante su cuit. sug_zxoufd1jyngibtg 2025-02-19T20:06:19Z 2025-02-21T17:57:53Z Sugiero que vuelvan los colores que tenía inicialmente el sistema. O bien, si la idea es elegir el color preponderante violeta, que no sean violeta también los gráficos de barras y el de torta. Adjunto cómo era la visual antes, para mi, superadora a la actual en apariencia. Insisto que celebro la última mejora del tablero en cuanto a elegir períodos, mostrar más datos a simple vista. sug_7uzsnldipuaoeur 2025-02-17T23:32:46Z 2025-02-21T18:10:22Z Poder desde el módulo tesoreria o proveedores, exportar según el banco los pagos masivos a proveedores mediante transferencia. sug_ngfyi8d2nrqhzbh 2025-02-14T16:17:11Z 2025-02-21T18:10:54Z Búsqueda de palabra clave en descripción de facturas proveedores. Podrían ampliar la búsqueda a las descripciones de las facturas de proveedores para buscar la compra de algo en particular, ya que muchas veces la razón social no tiene nada que ver con lo comprado y uno tampoco lo relaciona con ello. Que uno pueda tipear por ejemplo: "mouse" y que salte el resultado de qué factura corresponde a la compra de dicho producto. sug_qpuqvogxozstglx 2025-02-14T15:58:52Z 2025-03-21T17:33:11Z Buenos días, me parece importante que se puedan descargar los comprobantes emitidos en USD formato pdf, de una sola vez... y no tener q hacerlo uno por uno sug_1khap3gzciulbbk 2025-02-13T18:19:04Z 2025-03-21T17:32:09Z Existe la posibilidad de emitir facturas con múltiples conceptos pero viene por defecto configurada la cuenta "Ventas" debería figurar el menú desplegable en caso de que no tenga la cuenta de ingresos asignada en el perfil del cliente. Ya que no se permite modificar la cuenta una vez emitida la factura sug_jvbt4h5ze5ds18a 2025-02-03T20:02:23Z 2025-02-21T19:07:10Z Que se encuentre un botón de ELIMINAR en las facturas de proveedores y no que no sea cambiando el estado a Anulado sug_btfva2lc1mlsoz9 2025-01-31T11:41:06Z 2025-02-21T18:23:54Z Necesitamos porder introducir en el campo alfanumerico hasta 15 digitos, debido a que hay Pasaportes y Cedulas de identidad con numeracion extensa y nos queda imcompleta la carga del documento con los 9 digitos que actuamnete nos permite ingresar sug_w0ivslgkcumelkn 2025-01-23T20:00:13Z 2025-02-21T18:18:33Z Necesitamos que cuando saquemos el reporte de Balance histórico, nos traiga los saldos iniciales del balance anterior axi, no los saldos que nunca se axi, es decir se parte de los saldos históricos, que serian los saldos iniciales, que son los saldos al cierre del bce anterior axi, mas los movimientos del ejercicio actual que aun no estan axi, perdón no se si se entiende, y que en la columna ajuste, solo este el ajuste del ejercicio actual, no la sumatoria de todos los ajustes desde el inicio, tengo problemas con eso particularmente, porque tengo que cambiar a mano los saldos iniciales, les adjunto una imagen de como sale en colppy y como me sirve que salga el reporte, gracias sug_umibp4skajajsec 2025-01-13T17:46:15Z 2025-02-21T17:50:06Z Debido a las nuevas normativas implementadas por ARCA recientemente, queremos ponerles en conocimiento de la RG 5614/2024 que crea un nuevo régimen denominado " Régimen de transparencia fiscal al consumidor", por el cual se deben realizar reformas a las comprobantes: 1) Facturas B 2) Nota de débitos B 3) Notas de Créditos B 4) Tickets Facturas B Las modificaciones se basan en: a) Discriminar el Iva determinado en la factura o ticket b) Agregar la leyenda " Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) " y un nuevo ítem de "IVA CONTENIDO", discriminando alícuota e impuesto. La fecha máxima para realizar estas modificaciones es 01/04/2025. sug_hglg3yqim6ntysm 2024-12-24T12:56:56Z 2025-01-17T17:51:44Z Hola, quisiera informar para que tengan en cuenta la mejora, que el nuevo importador de compras es muy práctico, la respuesta es rápida y permite solucionar el tema de las percepciones que antes salian por defecto a la sede. La función de crear los proveedores automáticamente está muy buena, sin embargo, noté que solamente sube la razón social y su condición frente al IVA, no tomando datos del domicilio fiscal, esto debería corregirse ya que es necesario para la determinación del CM05 anual, por ende tengo que entrar de todos modos a los proveedores nuevos y apretar el botón "buscar en AFIP" para que los datos queden completos. sug_kwj7w2vrktzyrhf 2024-12-23T13:17:21Z 2025-01-17T17:49:56Z Poder anular una línea de asiento contable mediante una X y no tener que eliminar cada concepto uno por uno. sug_n8j2tkcjzop83dg 2024-12-06T15:41:10Z 2025-01-17T17:23:20Z POR EJEMPLO QUIERO COMPARAR DOS EJERCICIOS, Y TENGO QUE VOLVER A TRAS EL ASIENTO DE REFUNDICION Y EL DE CIERRE DE EJERCICIO, OTROS SISTEMAS TIENEN LA OPCION, APARTE DE LA DE INCLUIR AXI, LA DE EXCLUIR EL ASIENTO DE CIERRE, ENTONCES NO HAY QUE HACER NINGUNA MODIFICACION O APERTURA DE EJERCICIO YA CERRADO. sug_fqvaz9gimmlg9rx 2024-12-06T12:38:31Z 2025-01-17T17:34:37Z Al emitir los listado de las ventas a fin de liquidar los impuestos mensuales, se pueda separar en las distintas actividades que posee la empresa. sug_xlkjutgvy5zk4wx 2024-12-06T09:21:37Z 2025-01-17T17:32:20Z Hola, he observado, y bastante crítico creo yo, que veo que tanto la re impresión de facturas o la del Libro IVA tienen los datos del cliente dinámicos y no del momento en que fueron generadas. Esto es que si un cliente, por ejemplo pasa de Consumidor Final a Monotributo, o de Inscripto a Monotributo, cuando se imprime el libro o reimprime la factura, toma los datos del momento de la impresión y no la del día que fuera generado.... entonces aparecen Facturas "A" a Consumidores Finales o Facturas B a Inscriptos... generando problemas e inconsistencia de información. sug_wnir5mzkyjt38mf 2024-12-05T20:35:41Z 2025-01-17T17:28:22Z LA ORDEN DE PAGO YA SE PUED ENVIAR POR MAIL, PERO SERIA BUENO PODER EDITAR EL ASUNTO, Y QUE EL RECIBO DE RETENCIONES NO APAREZCA EN EL CUERPO DEL MAIL COMO SI FUERA OTRA FACTURA, IDEAL SERIA QUE FIGURE COMO RECIBO O NO APAREZCA Y SOLO SE VEA LA FACTURA APLICADA, YA QUE EL RECIBO LLEGA CON LA OP, SINO GENERA CONFUSION EN LOS PROVEDORES. GRACIAS! sug_6qk8hivqsvzui1f 2024-11-19T14:16:11Z 2024-11-19T17:58:00Z Me gustaría poder realizar una importación masiva de los cheques a endosar para luego sólo tener que seleccionarlos desde la plataforma al momento de realizar el pago a al/los proveedores. Gracias! sug_nlim0q9jznvxmzt 2024-11-15T17:33:09Z 2024-11-19T17:58:37Z Poder enviar los recibos de pago a CLIENTES y las ordenes de pago a PROVEEDORES, como es en el caso de las Facturas. sug_y9zgm4hvssb9fps 2024-11-15T16:14:08Z 2024-11-22T14:25:51Z EN EL ALTA DE UN PROVEEDOR MONOTRIBUTISTA, EN RETENCIÓN DE GANANCIAS DEBERÍA FIGURAR AUTOMÁTICAMENTE NO ALCANZADO sug_0olpzw5hjjaleah 2024-11-13T14:40:42Z 2024-11-19T18:10:46Z Hacer liquidaciones primarias y secundarias de granos en el sistema sug_bnsrog0iwcwv7ta 2024-11-13T14:39:42Z 2024-11-22T14:33:25Z Contemplar la facturación por cuenta y orden de tercero sug_bkdeeth8zhop2yj 2024-11-13T14:33:27Z 2024-11-19T18:01:50Z Cuando se importan asientos o se cargan manualmente, luego no hay forma de ver cual fue el ultimo que se cargó para buscarlo es casi imposible. Deberian implementar una busqueda de asientos por fecha de carga sug_az4i8yrel5otwk9 2024-11-03T19:07:51Z 2024-11-12T14:39:20Z En Retenciones y Percepciones ( Recibidas) obtenes un reporte en Excel, solicito sea de formato compatible al diccionrio de la AFIP para poder importarlo directamente y no tener que recargar manualmente sug_kebruulah6w0y5v 2024-10-29T12:00:59Z 2024-11-01T17:30:46Z Quiera poder cargar anticipos recibidos por clientes o pagados a proveedores en moneda extranjera, en nuestra empresa constantemente recibimos anticipos en USD. sug_npyaithh42dqist 2024-10-28T14:21:26Z 2024-11-01T17:33:41Z Por carga manual de inicio de caja se cargó un monto incorrecto, y no nos lo permiten modificar... distorsionando el saldo real actual. Esta caja esta en cero, el saldo en $ arg es por diferencias de cotización; pero el monto en ME indica USD 305 que no es real. sug_ygwptz820jzel7f 2024-10-24T15:37:06Z 2025-02-28T13:00:04Z El sistema diferencia los conceptos de "Fecha contable" y el de "Fecha de emisión" de un comprobante, algo que tiene sentido ya que no siempre coincide la registración con la fecha de emisión. Esto los archivos de importación masiva lo tenían contemplado, pero recientemente se eliminó esa columna, tanto para facturas de proveedores en general, como el archivo de importación de Mis Comprobantes (AFIP). Se agradecería mucho que lo vuelvan a incluir. sug_sn0scicx0ppqfoc 2024-10-23T18:09:55Z 2024-11-22T15:23:05Z Al emitir una Factura "X" (Extranjero), el asiento contable sea automático para el Proveedor Internacional, y no siendo necesario realizar una corrección manual como tengo que hacer estos días. sug_lyvlckfj9kmjowr 2024-10-23T13:28:10Z 2024-10-23T14:09:02Z Necesitamos el campo de direccion de envio en la factura o remito, ya que cuando la dierccion del deposito es diferente de la fisacal no tenemos forma de indicarle al transportista y hay que hacer una nota adicional. sug_bvkkzej6x9ngaca 2024-10-21T14:40:22Z 2025-01-30T19:39:01Z Necesito pòder tener campo alfanumerio en el campo de DNI de cliente, debido a que tambien se cargan numeros de pasaportes en este campo. sug_yoxaskcttndycpw 2024-10-18T18:07:48Z 2024-10-18T18:08:29Z Mejoras de mas espacio en ventanas - UX sug_za0m8gjny6bjytn 2024-10-17T15:45:51Z 2024-10-17T17:01:08Z Por favor, preciso que se incluya el código de los productos en las facturas impresas. De la misma manera que al imprimir un remito hay una columna que dice código y salen los códigos de los productos tal cual fueron cargados al inventario. Eso mismo preciso que al imprimir una factura, haya una columna con el código de los productos, aparte de la descripción que es lo que aparece ahora. muchas gracias. sug_hrk1plmum7zbaeh 2024-10-17T13:06:37Z 2024-10-17T17:04:58Z Poder ingresar a cada cliente y que dentro de su información, así como podemos ver las facturas emitidas y los pagos , también poder ver todos los remitos que se realizaron de ese cliente. Es decir cuando ingresamos al cliente , tener estas opciones (la que yo incluiría es la del remito) Ejemplo: Facturas Adeudadas /Cuenta Cliente / Información Gral. / Otra Información / Remitos sug_xyimkdsefpfphja 2024-10-16T20:01:05Z 2024-10-17T17:05:24Z CARGA MASIVA DE FC A PROVEEDORES A TRAVEZ DE UN EXCEL sug_alzkpdzkjzwjmtl 2024-10-16T13:49:41Z 2024-10-17T17:07:03Z Poder subir el extracto desde esas cuentas en forma manual, y conciliarlo contra los cobros cargados en USD. sug_9hdj6nr4k2vymma 2024-10-10T18:55:15Z 2024-10-18T17:31:56Z QUE SE PUEDA EMITIR LA FACTURA E POR EXPORTACION DEFINITIVAS DE BIENES INFORMANDO INCOTERMS Y DETALLES COMO LO SOLICITA AFIP DESDE SU GENERACION DESDE COMPROBANTES EN LINEA. sug_uyxajkcl8q6qmvh 2024-10-10T17:14:41Z 2024-10-18T17:34:32Z Necesito cargar el medio o modalidad de pago cuando cargo un cliente o proveedor como modalidad de pago frecuente Y realizar un listado que contenga estos datos sug_esdrgpxfjojpffx 2024-10-10T16:18:44Z 2024-10-17T17:10:33Z Sugiero que se puedan repetir las órdenes de pago y los cobros. sug_nu4rltf8xphmpbe 2024-10-10T15:26:41Z 2024-10-18T17:36:26Z PODER AGREGAR LOS IMPUESTOS INTERNOS AL CARGAR UNA FACTURA DE PROVEEDORES. sug_k31ast3k3bf2jiy 2024-10-02T22:04:35Z 2024-11-19T18:07:40Z Quería consultarles como podemos editar el mensaje que se envía automáticamente a los clientes con las facturas, cuando importo ya que se manda el predeterminado. sug_jnrede3udzi4du5 2024-10-01T14:28:41Z 2024-10-01T14:57:54Z Buenos Días. Se solicita que la integración de mercado pago realice movimientos en el inventario tomando en cuenta los sku dados de alta en el catalogo de Mercado Pago. sug_bftzjbfdhoxmjer 2024-09-30T14:48:33Z 2024-10-01T14:58:24Z Sería útil contar con la posibilidad de cargar 2 o más logos para poder emitir facturas diferentes. En nuestro caso representamos a 2 empresas con diferente logo y sería útil elegir entre ellos el logo que sale en la factura.