Compensación entre cuentas corrientes (Proveedores / Clientes)

Cuando tenemos un proveedor que a la vez es cliente, y quiero compensar saldos, la única alternativa hoy es compensar utilizando un medio de pago (ejemplo efectivo), o sea pagarlo con caja y cobrarlo con caja y luego la diferencia con otro medio de pago. De esta manera se neta la cuenta caja, pero no queda bien expuesta porque no corresponde así. No aparece la opción de poder computar la factura que tengo que cobrar a la que debo y generar así la diferencia y esa diferencia computarla con cualquier medio de pago (ejemplo efectivo). Se podrá evaluar e implementar? De esa manera evitamos la cuenta caja y se evitan errores. Gracias.