Sugerencias para mejorar Colppy
- Esperando moderación: cuando la ingresan y aún no ha sido evaluada por el equipo.
- En consideración: cuando ha sido evaluada y queremos que voten para priorizar.
- Planeado: cuando esta priorizado para analizar, diseñar y desarrollar.
- No planeado: cuando no es factible realizarla.
- Hecho: cuando la sugerencia ha sido implementada y esta disponible en la plataforma.
Carga en negativo en los comprobantes
muchas veces se pasan en facturas de ventas algún sellado o gasto que no se toma en compras y que resta de ventas ... (sería bueno poder poner importes en negativo (-))
Eliminación masiva de Asientos y Facturas
Seria muy importante poder tener la opción de eliminar asientos masivamente. Es una opción que se utiliza en otros sistemas contables. Si se trabaja con la opción de ...
Proveedores multimoneda (Dólares)
Al igual que en el módulo clientes, tener la posibilidad de cargar las facturas de proveedores en moneda extranjera.
AGREGAR CUENTA DIFERENCIA DE CAMBIO EN PROVEEDORES
Asi como en Clientes existe la posibilidad de contabilizar la diferencia de cambio en el momento del cobro, es necesario contar con la cuenta correspondiente para ...
Imputación Facturas de Compras
En el excel modelo para importar facturas de compras es obligatorio poner la cuenta contable a imputar. Mi sugerencia es que si hubiera un proveedor con cuenta de ...
Sugerido por:
Nicolás Suaya (ADR CONSULTORES S.R.L.)
(25 ago, '20)
•
Votado: 11 jun, '25
•
Comentarios: 3
Conexión con base de datos AFIP (Facturas APOC)
Que el sistema pueda pueda conectarse con la base AFIP de FACTURAS APOCRIFAS y de un alerta si nuestro cliente o proveedor se encuentra en dicha base.
Lector de QR para la carga de facturas.
Una nueva disposición de AFIP hace que cada factura tenga un código QR. Sería una muy buena opción poder utilizar este código para poder hacer la carga de la factura, ...
Cambio de imputacion de facturas de Proveedores
Queremos la posibilidad de una vez pagada total o parcialmente la factura, poder cambiar la imputacion de cuenta y no tener que anular y reconstruir todos los pagos.
Formulario N°2002 IVA - Mejorar el reporte unificado de contabilidad
Necesitamos que el reporte unificado no agrupe en bienes y servicios las compras, sino que las divida justamente, en al menos las siguientes categorías que AFIP tiene ...
Verificar número de factura proveedor apenas ingresado
Quisiera que el sistema verifique al terminar de ingresar un número de factura de un proveedor, si dicho número de factura ya fue ingresado. En la actualidad esta ...
Poder modificar CC/texto/adjuntos de facturas de compras conciliadas, sin que se desconcilie
Poder modificar Centro de Costo, texto, adjuntos de facturas de compras conciliadas, sin que se desconcilie
Mejoras órdenes de compra
Automatizar numeros sucesivos para la emision de ordenes de compra
Agregar "observacion" para detallar condiciones comerciales en el documento
Agregar opcion para ...
Cálculo automático de diferencia en columnas de importes para llegar al total
Que el sistema permita el cálculo automático de la diferencia en columnas de importes para llegar al total, presionando una tecla de función (x ej. F3). El ejemplo ...
COMPARADOR LIBRO IVA VENTAS Y COMPRAS CON MIS COMPROBANTES AFIP EMITIDOS Y RECIBIDOS
Hola, cómo están? Sería muy útil contar con un comparador que nos indique qué comprobantes están registrados igual en ambos lados y cuáles no, incluso considerando ...
Colocar un botón de ELIMINAR en las facturas de proveedores y no que se cambie el estado a Anulado
Que se encuentre un botón de ELIMINAR en las facturas de proveedores y no que no sea cambiando el estado a Anulado
Mejoras en factura X
Estimados:
Quisiera si podría incluir FACTURA X (esto si ya se puede) y que cancelarla con caja pero que no haga asiento o no refleje en la contabilidad.
Poder cambiar la cuenta de deudores/proveedores por defecto del asiento de facturas.
Al emitir una Factura "X" (Extranjero), el asiento contable sea automático para el Proveedor Internacional, y no siendo necesario realizar una corrección manual como ...
Modificación manual de los importes de iva.
Sería útil poder modificar de forma manual los importes de IVA de facturas de compra, ya que alguno proveedores utilizan sistemas de redondeo y los netos y los ivas ...
Compras esporádicas. Evitar cargar el proveedor
Hola. Se me presenta la siguiente situación. Tengo un cliente que es transportista de carga. Los empleados viajan por todo el país, y la mayoría de las compras con ...
Ordenar facturas borrador por descripción alfabética o numéricamente
Esto facilitaría en caso de que la descripción sea un número distintivo que facilitaría la búsqueda, en caso de que ordenar por fecha, o cliente no sea lo más eficiente.
Reporte Proveedores con identificacion de gastos para DJ de IVA
En la DJ de IVA, tenes que discriminar base e IVA credito fiscal, separado por: compra de bienes, prestaciones de servicios, locaciones y compra de bienes de uso. De ...
DESCRIPCION DE ITEMS EN FACTURAS (TAL COMO SUCEDE EN FACTURAS A CLIENTES)
Estimad@s, sugiero que, al igual que en las FACTURAS A CLIENTES, se pueda agregar una descripción a los items utilizados durante la carga de una FACTURA A UN ...
Poder repetir cantidades y descripción de una factura de compra en una factura de venta.
Poder repetir cantidades y descripción de una factura de compra en una factura de venta.
Sería muy útil para los que realizan una factura de venta por cada factura ...
Facturas compras - Campo para ingresar fecha real de recepción de mercaderia
Agregar un campo de fecha real de recepción de mercaderia, ya que la fecha que toma es la contable (no siendo la fecha real del ingreso de mercaderia). Si por alguna ...
Actualizacion de Precios Automaticamente con cada ingreso de fac de compra
Que se actualice el precio de venta, de cada articulo,automáticamente; cuando ingresan unidades a través de la factura de compra. Sumando al precio de compra (costo) ...
Reporte de los items dentro de la factura
Sería ideal atento a la posibilidad de cargar la información desagregada en precio y cantidad poder consultar de alguna forma la información desagregada de dicha ...
Factura al contado con opción de descuento o intereses
Me pasa muchas veces que al intentar cargar facturas de proveedores al contado luego tengo q anular la carga y cargarla como Factura cta cte y cargar a parte su pago ...
Liquidaciones de GRANOS
Hacer liquidaciones primarias y secundarias de granos en el sistema
IMPUESTOS INTERNOS
PODER AGREGAR LOS IMPUESTOS INTERNOS AL CARGAR UNA FACTURA DE PROVEEDORES.
CONFIGURAR DESCUENTO PARA PROVEEDORES
Vamos muchachos que ahora que se pueden poner descuentos cuando cargas facturas de proveedores, estaria bueno que se pueda configurar ya el descuento a aplicar como ...
Aprobación de proveedores / facturas
Agregar una opción dentro del proveedor para Aprobar y no solo "Guardar" la información. Es un requerimiento que solemos tener en auditoría, ya que nos piden una ...
Cargar mercadería mediante remitos de los proveedores
Seria conveniente poder cargar en el modulo de proveedores remitos de mercaderia vinculados a facturas de compra. Ya que a veces para pagar una factura se deben ...
Poder establecer clientes y proveedor para que venga por defecto comprobantes "x"
Estaría bueno y se ahorraría mucho tiempo si se pueden establecer proveedor con tipo de comprobante en forma predeterminada "x".
Como está la forma de que se ponga ...
Comentario para items > agregar campo de observación por articulo en la factura de proveedores
si la compra se carga codificada por articulo no se puede aclarar nada y muchas veces no se tiene detalle del insumo que hemos recibido, es fundamenteal porder ...
que el ITEM del inventario identifique si el proveedor es RI o MT para liquidar o no iva
Que el sistema pueda relacionar el tipo de factura A o C con la liquidación de iva o no, según el ítem del inventario que corresponda. Aun cargando facturas C el ...
Nº CUENTA PROVEEDOR
Al cargar un proveedor con la Cuenta Contable correspondiente, deberia tomarse esa cuenta por defecto al realizarse la importación de facturas o la carga manual en ...
Ordenar alfabeticamente los items cuando se carga un comprobante.
Estimados, estaría bueno que exista la opción de ordenar alfabéticamente los item en la columna descripción cuando se carga un comprobante o factura. Desde ya muchas ...
Forma de pago predeterminada
Así como se puede predeterminar la cuenta contable al ingresar una factura, seria bueno poder predeterminar la forma de pago de un proveedor. En general, siempre se ...
En consideración
Facturas de Compra
Facturas de Venta
Ingreso de datos
Orden de Pago
Recibos de Cobranzas